一、宁海县会展管理中心概况（一）主要职能1、研究制订我县推进会展业、商务会务、节庆活动发展的规划和相关政策。 2、负责全县性大型活动和会展活动的策划、管理、组织、保障实施等工作；   3、牵头协调相关部门，保障活动的正常开展。 4、管理指导各乡镇（街道）、各部门举办的各类重大会务活动和节庆活动。 5、参与策划展示、推介宁海城市形象和对外宣传工作。 6、负责宁海国际会展中心的运行、管理。 7、承担中国徐霞客开游节组委会办公室的日常工作。 8、完成县政府交办的其他工作。           （二）部门预算单位构成从预算单位构成看，宁海县会展管理中心部门预算包括：局本级预算。 二、宁海县会展管理中心2016年部门预算安排情况说明（一）收入预算总体情况宁海县会展管理中心2016年收入预算1015.15万元，其中财政拨款1015.15万元，占100%。（二）支出预算总体情况宁海县会展管理中心2016年支出预算1015.15万元。 1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出151.13万元，文化体育与传媒支出560万元，商业服务业等事务支出300万元，住房保障支出4.02万元。 2、按支出用途分类，包括人员支出67.50万元，日常公用支出17.65万元，项目支出930万元。（三）财政拨款收支预算总体情况宁海县会展管中心2016年财政拨款收支预算1015.15万元。收入包括：财政拨款1015.15万元，支出包括：包括人员支出67.50万元，日常公用支出17.65万元，项目支出930万元。（四）本年一般公共预算财政拨款情况宁海县会展管理中心2016年一般公共预算当年财政拨款1015.15万元，具体用于以下方面： 1、一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行68.29万元，主要用于本单位基本运行支出。 2、一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出82.84万元，主要用于各项节庆会展相关工作、徐霞客游线申遗相关工作及北京联络等项目支出。 3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.02万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 4、文化体育与传媒支出-文化-其它文化支出560万元，主要用于徐霞客游线申遗、519徐霞客开游节、中国基层治理研讨会等项目支出。 5、商业服务业等事务支出-其它商业服务业等事务支出-其它商业服务业等事务支出300万元，主要用于会展节庆产业扶持资金。（五）本年政府性基金预算财政拨款情况宁海县会展管理中心2016年政府性基金预算当年财政拨款0万元。（六）一般公共预算基本支出情况宁海县会展管理中心2016年一般公共预算基本支出85.15万元，其中：人员经费67.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费17.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。（七）财政拨款“三公”经费预算情况宁海县会展管理中心2016年“三公”经费预算46.8万元，比上年下降0.04%。其中： 1.公务接待费：2016年安排公务接待费支出43.6万元，比上年下降0.05%。主要用于接待开游节嘉宾、文博会、户外展客商等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。 2.公务用车运行费：2016年安排公务用车运行费支出3.2万元，主要用于北京联络所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 三、名词解释 1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务：用于保障本机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。            县会展管理中心2016年预算公开表.xls