浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局2018年度部门决算
发布日期:2019-07-18 信息来源:宁海县应急管理局 浏览次数:字号:[ ]

一、浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局概况

(一)主要职能

1、贯彻落实安全生产的法律、法规、规章和政策,受县政府委托组织起草全县安全生产方面的规范性文件草案;研究提出全县安全生产政策建议和规划;分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。
    2、承担全县安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调县级有关部门和乡镇(街道)的安全生产工作;牵头负责对县级有关部门及乡镇(街道)安全生产目标管理责任制考核;组织推进安全生产诚信机制建设;组织全县性安全生产检查、专项督查和专项整治工作;指导协调有关部门涉及安全生产方面的产业政策、资金投入、科技发展等工作;组织推进、监督检查生产安全事故隐患排查治理工作。 
    3、承担全县生产经营单位安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准情况,依法查处生产经营单位及其作业人员的安全生产非法违法行为;负责推进工矿商贸行业安全生产标准化工作。 
    4、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况,组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和日常监管工作;组织指导安全生产先进技术推广和企业安全生产技术改造;组织推进安全生产信息化工作。 
    5、负责全县生产安全伤亡事故和工矿商贸行业安全生产行政执法的统计分析工作;依法承担生产安全事故调查处理工作;督促生产安全事故调查处理和责任追究的落实情况。 
    6、负责全县矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作,依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度;负责全县矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作。 
    7、组织指导全县安全生产宣传教育培训工作;依法组织实施特种作业人员(特种设备作业人员除外)操作资格的考核工作;监督指导工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位的安全培训工作;组织指导注册安全工程师的再教育及注册管理服务工作。
    8、指导、监督工矿商贸行业安全生产应急管理工作。
    9、承担县安全生产委员会办公室的日常工作。 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看:浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局部门决算包括:局本级决算和局属非独立核算的事业单位决算。

二、浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局2018年度收、支总计1,076.70万元。与2017年相比,收、支总计减少98.86万元,下降 8.4%。主要原因是:项目经费的减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,072.47万元;包括财政拨款收入1,067.47万元(其中,一般公共预算1,067.47万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.5%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入5.00万元,占收入合计0.5%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,068.13万元,其中基本支出832.36万元,占77.9%;项目支出235.77万元,占22.1%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出74.98万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出77.28万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出855.60万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出60.26万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,067.47万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.66万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局2018年度财政拨款收、支总计1,067.47万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少99.26万元,下降8.5%。主要原因是:项目经费的减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,067.47万元,占本年支出合计的99.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少99.26万元,下降8.5%。主要原因是:项目经费的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,067.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出74.98万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出77.28万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出854.95万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出60.26万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算988.06万元,支出决算为1,067.47万元,完成年初预算的108%,主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为3.35万元,2018年支出决算为3.39万元,完成年初预算的101.2%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为48.56万元,2018年支出决算为52.78万元,完成年初预算的108.7%,决算数大于预算数的主要原因年中追加安排基本养老保险基数调整的财政拨款预算。

社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为19.43万元,2018年支出决算为21.11万元,完成年初预算的108.6%,决算数大于预算数的主要原因年中追加安排职业年金基数调整的财政拨款预算。

资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。2018年年初预算为540.62万元,2018年支出决算为694.16万元,完成年初预算的128.4%,决算数大于预算数的主要原因年初未全额安排人员经费,部分奖金根据实际发放时追加。

资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2018年年初预算为323万元,2018年支出决算为160.79万元,完成年初预算的49.8%,决算数小于预算数的主要原因是产业扶持资金兑现率低,部分企业未通过验收而无法享受政策扶持。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为53.1万元,2018年支出决算为60.26万元,完成年初预算的113.5%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为74.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了安全生产培训经费和车辆购置费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出831.70万元,其中:

人员经费751.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费80.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.70万元,支出决算为32.47万元,完成预算的99.3%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为29.68万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为2.79万元,完成预算的92.9%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加27.36万元,增长535.4%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算2.79万元,比上年决算数下降7.9%。主要用于接待单位来客等公务接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施,严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计430人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算29.68万元,比上年决算数增长1326.9%。其中,公务用车购置支出26.49万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.19万元,主要用于执法车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度浙江省宁波市宁海县安全生产监督管理局0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度宁海县安全生产监督管理局本级以及所属宁海县安全生产监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出80.38万元,比上年度增加17.13万元,增长27.1%,主要原因是年度社保、公积金缴纳基数的调整增加。

2.政府采购支出情况

2018年度宁海县安全生产监督管理局本级及所属宁海县安全生产监察大队政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,宁海县安全生产监督管理局本级及所属宁海县安全生产监察大队共有车辆 1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):用于其他安全生产监管方面的支出。


16.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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