岔路镇人民政府

一、浙江省宁波市宁海县岔路镇人民政府（汇总）概况

（一）部门职责

1.巩固党的执政地位。贯彻执行各项法律法规、党的各项方针政策、依法行使各项行政管理职权，充分发挥统揽全局的领导核心作用，一手抓经济发展，一手抓社会稳定，拓实党在农村的执政基础。

2.促进经济发展，组织制定产业发展规划，指导产业结构调整，形成产业特色，引导和鼓励当地农民搞好产业结构调整，发展本区域内农村经济，强化为农服务，加强农业信息服务，推动和引导农民组建各类合作组织，培育有文化、懂技术、会经营的新型农民，发展现代农业，加强农村基础设施建设，健全农村市场和农业服务体系，发展乡镇企业，壮大村集体经济，多渠道转移农民就业。

3.加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、人口计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；加强安全生产监督管理，建立重大疫情等公共卫生突发事件预防和应急机制，指导支持村民自治活动，推动农村民主政治建设。

4.改善公共服务。协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设和管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、医疗卫生等社会公共事业建设，改善群众生产生活条件和乡村政治面貌。

5.维护社会安全秩序。妥善处理突发性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷；加强政策法制宣传教育，回应农民诉讼，协助公安、司法机关依法打击各种犯罪活动；做好农村司法调解工作。

6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省宁波市宁海县岔路镇人民政府（汇总）厅（局）部门决算包括：宁海县岔路镇人民政府本级、岔路镇便民服务中心、岔路镇应急管理中心、宁海县岔路镇教育经费结算中心。纳入浙江省宁波市宁海县岔路镇人民政府（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁海县岔路镇人民政府本级

2.宁海县岔路镇教育经费结算中心

二、浙江省宁波市宁海县岔路镇人民政府（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市宁海县岔路镇人民政府（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计19426.53万元，支出总计19426.53万元，与2018年度相比，收入总计增加5885.31万元，增长43.46%;支出总计增加5900.09万元，增加43.62%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19330.61万元；包括财政拨款收入19301.02万元（其中，一般公共预算14238.62万元，政府性基金预算5062.40万元），占收入合计99.85%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入29.58万元，占收入合计0.15%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19414.54万元，其中基本支出5594.34万元，占28.82%；项目支出13820.20万元，占71.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1680.46万元、国防支出0万元、公共安全支出112.80万元、教育支出4204.17万元、文化体育与传媒支出295.92万元、社会保障和就业支出1901.70万元、卫生健康支出265.09万元、节能环保支出212.3万元、城乡社区支出5269.47万元、农林水支出3412.4万元、交通运输支出274.4万元、自然资源海洋气象等支出78.35万元、住房保障支出331.45万元、金融支出0万元、灾害防治及应急管理支出441万元、其他支出935.04万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出14238.6万元，政府性基金预算支出5062.4万元，其他各类支出113.54万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计19301.02万元，支出总计19301.02万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加5862万元，增长43.62%；支出总计增加8562万元，增长43.62%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,238.62万元，占本年支出合计的73.34%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2927.81万元，增长25.89%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14238.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1680.46万元，占11.80%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出112.80万元,占0.79%；教育（类）支出4090.65万元,占28.73%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出284.65万元,占2.00%；社会保障和就业（类）支出1901.70万元,占13.36%；卫生健康（类）支出265.09万元,占1.86%；节能环保（类）支出212.30万元,占1.49%；城乡社区（类）支出1,153.38万元,占8.10%；农林水（类）支出3412.40万元,占23.97%；交通运输（类）支出274.40万元,占1.93%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0.01万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出78.35万元,占0.55%；住房保障（类）支出331.45万元,占2.33%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出441.00万元，占3.10%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14238.62万元，支出决算为14238.62万元,完成年初预算的100%。

1.人大事务代表工作支出0.96万元，主要用县代表换届选举工作支出。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1534.19万元，主要用于乡政府基本支出。

3.发展与改革事务支出20万元 ，主要用于其他发展与改革事项等其他支出。

4.统计信息事务支出0.65 万元，主要用于专项普查活动支出。

5.纪检监察事务支出46.17万元，主要用于纪检监察相关事务支出。

6.组织事务支出40.5万，主要用于党建工作经费、党内重大事项减少投资支出。

7.宣传事务支出28万，主要用于宣传事项、宣传窗口制作等支出。

8.市场监督管理事务支出4万，主要用于其他市场监督管理事务等支出。

9.一般公共服务支出6万元，主要用于政府公共服务支出。

10.公安支出2.35万元，主要用于流动人口服务管理、禁毒工作、执法办案等支出。

11.司法支出7.17万元，主要用于人民调解、社区矫正工作支出。

12.其他公共安全支出103.29万元，主要用于协扶警工作支出。

13.教育支出4090.65万元，主要用于普通教育、职业教育、成人教育、干部进修学习、教育费附加安排等支出。

14.文化和旅游支出190.53元，主要用于群众文化、其他文化旅游等事项支出。

15.文物保护支出82.12万元，主要用于文物保护、历史名城与古迹支出。

16.其他文化体育与传媒支出12万元，主要用于宣传文化发展专项支出、其他文化体育与传媒等支出。

17.民政管理事务支出137.99万元，主要用于基层政权和社区建设及其他民政管理事务支出。

18.行政事业单位离退休支出190.23万元，主要用于未归口管理行政单位离退休事务、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

19.抚恤支出225.07万元，主要用于退役士兵伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待支出。

20.退役安置支出47.96万元，主要用于退役士兵安置支出。

21.社会福利支出269.03万元，主要用于老年儿童福利、殡葬、其他社会福利支出。

22.残疾人事业支出398.71万元，主要用于残疾人康复、就业、扶贫、生活护理补贴支出。

23.最低生活保证支出537.12万元，主要用于农村最低生活保障金支出。

24.临时救助支出19.2万元，主要用于其他临时性救助支出。

25.特困人员救助供养支出65.47万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

26.其他生活救助支出10.41万元，主要用于农村其他生活救助支出。

27.退役军人管理事务支出0.5万元，主要用于军属优扶补助支出。

28.计划生育事情支出8.07万元，主要用于其他计划生育事项支出。

29.行政事业单位医疗支出58.92万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

30.财政对基本医疗保险基金补助支出179.67万元。

31.优抚对象医疗支出10万元。

32.老龄卫生健康事务支出0.92万元。

33.其他卫生健康支出7.5万元。

34.节能环保支出212.3万元，主要用于污染防治支出。

35.城乡社区支出1153.38万元，主要用于城乡社区公共设施建设、环境卫生整治支出。

36.农业支出58.83万元，主要用于农产品质量安全、凝噎行业管理、农业生产支出补贴等支出。

37.林业和草原支出78.65万元，主要用于森林培育、森林生态效益补偿、防灾减灾等支出。

38.水利支出208.91万元，主要用于水利工程运行与维护支出。

39.扶贫支出250万，主要用于农村基础设施建设等支出。

40.农村综合改革支出1612.37万元，主要用于对村级一事一议事项补助、对村集体经济组织补助、其他农村综合改革支出。

41.其他农林水支出1203.64万元，主要用于其他农林水支出。

42.公路水路运输支出156.4万元，主要用于公路建设、养护、其他公路水路运输支出。

43.车辆购置税支出118万元。

44.金融支出50元。

45.自然资源事务支出78.35万元，主要用于土地资源利用与保护支出。

46.住房改革支出331.45万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

47.应急管理事务支出11万元，主要用于安全监管、其他应急管理事项。

48.自然灾害救灾及恢复重建支出430万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5,453.23万元，其中：

人员经费4,664.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助等。

公用经费788.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出5062.40万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.27万元,占0.22%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,116.09万元,占81.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出935.04万元,占18.47%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5062.4万元，支出决算为5062.40万元,完成年初预算的100%。

1.文化旅游体育与传媒支出11.27万元，主要用于地方旅游开发项目补助支出。

2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出3676.09万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出。

3.城市基础设施配套费安排支出440万元，主要用于机耕路修建、垃圾分类和环境整治等支出。

4.其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出872.24万元，主要用于土地开发整理项目补助资金。

5.彩票公益金安排支出62.8万元，主要用于社会福利彩票公益金、体育事业彩票公益金、教育事业彩票公益金、红十字事业彩票公益金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.15万元，支出决算为26.89万元，完成预算的99.01%。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算数为0.84万元，支出决算为0.84万元。完成年初预算的100.00%，与2018年度相比减少1.11万元，下降56.92%，主要原因是因公出国人次减少。主要用于机关及下属预算单位人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100.00%。与2018年度相比增加1.84万元，增长92%，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.84万元，主要用于消防巡逻车、路政巡逻车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为22.47万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的98.81%。主要用于接待上级来访公务招待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待287批次，累计4,149人次。

（九）部门预算绩效情况说明

部门决算中项目绩效自评情况：良好

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度宁海县岔路镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出32.85万元

2.政府采购支出情况。

2019年度宁海县岔路镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额692.93万元，其中：政府采购货物支出410.58万元政府采购服务支出282.35万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宁海县岔路镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。