第一部分 单位概况
宁海科技园区管理委员会属县政府派出机构，是主管和负责规划区内规划、招商、基本建设、管理工作的职能部门，下辖全额拨款事业单位1个为宁海科技园区综合服务中心。
二、单位机构设置情况预算单
从预算单位构成看，宁海科技园区管理委员会单位预算仅包括本级行政单位预算，纳入浙江省宁波市宁海科技园区管理委员会单位2021年度预算范围的一级预算单位为宁海科技园区管理委员会。本单位内设：办公室、经济发展科、支出处理科、投资促进科、规划发展科。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、2021年单位预算总体情况
（一）2021年单位收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算 2619.75万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、社会保障与就业（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。
（二）2021年收入预算情况说明
本单位2021年收入预算2619.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2619.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入 0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额 0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（三）2021年支出预算情况说明
本单位2021年支出预算2619.75万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类） 253.15万元、社会保障和就业支出（类）39.69万元、卫生健康支出（类）15.45万元、城乡社区支出（类）2280万元、住房保障支出（类）31.46万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出303.7万元，日常公用支出36.05万元，项目支出2280万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出 0万元。
（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
本单位2021年财政拨款收支预算2619.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2619.75万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）253.15万元、社会保障和就业支出39.69万元、卫生健康支出15.45万元、城乡社区支出2280万元、住房保障支出31.46万元。结转下年0万元。
（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款2619.75万元，比2020年执行数减少608.84万元，主要原因是2021年人员经费还未拨足及项目经费其他城乡社区支出减少。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）253.15万元，占9.66% ；社会保障和就业支出（类）39.69万元，占1.52%；卫生健康支出（类）15.45万元，占0.59%；城乡社区支出（类）2280万元，占87.03%；住房保障支出（类）31.46万元，占1.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）253.15万元，比2020年执行数减少194.86万元，下降43.49%，主要原因是全年人员经费未拨足。
(2)社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.98万元，比2020年执行数增加1.14万元，增长16.67%，主要原因是退休人员增加。
（3）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.14万元，比2020年执行数增加1.18万元，增长5.91%，主要原因是人员增加。
（4）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.57万元，比2020年执行数增加0.59万元，增长5.91%，主要原因是人员增加。
（5）卫生作健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.66万元，比2020年执行数增加0.67万元，增长7.45%，主要原因是人员增加。
（6）卫生作健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.79万元，比2020年执行数增加0.01万元，增长0.17%，主要原因是人员增加。
（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2280万元，比2020年执行数减少418.31万元，增长15.5%，主要原因是新冠疫情导致减少。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.46万元，比2020年执行数增加0.74万元，增长2.41%，主要原因是人员增加。
（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出339.75万元，其中：
人员经费303.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各单位根据实际情况调整）。
公用经费36.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出（各单位根据实际情况调整）。
（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模情况
本单位2021年政府性基金预算当年拨款 0万元，比2020年执行数减少11507万元，主要原因是2020年化债资金支出。
（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本单位2021年“三公”经费预算41.2万元，比上年预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算10万元，其中一般因公出国（境）费用预算10万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算持平。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算25万元，主要用于接待客商等支出。2021年与上年预算数持平。
3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数增长持平。
4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费 预算6.2万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年本单位宁海科技园区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算36.05万元，较2020年预算数增加4.21万元，增长13.22%。主要是人员增加，疫情防控物资、办公经费等增加。
2.政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车 辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2021年本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算2280万元；其中纳入绩效评价项目3个，涉及财政拨款预算2280万元。
第三部分 名词解释
（具体项目由各单位按本单位公开内容选择使用）
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。
3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务支出（款）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2021年宁海科技园区管理委员会单位预算公开.doc
2021年宁海科技园区管理委员会单位预算公开表.xls分享到