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宁海经济开发区管理委员会2022年单位预算公开
发布时间:2022-03-04 16:49:54 信息来源:县经济开发区管委会 浏览次数: 字号:[ ]

第一部分 单位概况
一、主要职能
宁海经济开发区管理委员会属县政府派出机构,是主管和负责规划区内规划、招商、基本建设、管理工作的职能部门,下辖全额拨款事业单位 1 个为宁海科技园区综合服务中心。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看,从预算单位构成看,宁海经济开发区管理委员会单位预算仅包括本级行政单位预算。纳入浙江省宁波市宁海经济开发区管理委员会单位 2022 年度预算范围的一级预算单位为宁海经济开发区管理委员会。  本单位内设:办公室、经济发展科、政策处理科、投资促进科、规划发展科。
第二部分 2022 年单位预算情况说明
一、 2022 年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2022 年收支总预算 2781.51 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;上年结转。支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
二、 2022 年收入预算情况说明
本单位 2022 年收入预算 2781.51 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2640.54 万元,占 94.94%;上年结转140.97 万元,占 5.06%。
三、 2022 年支出预算情况说明
本单位 2022 年支出预算 2781.51 万元。(一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)351.42 万元、科学技术支出(类) 120 万元、社会保障和就业支出(类) 47.66 万元、卫生健康支出(类) 17.82 万元、城乡社区支出(类) 2200 万元、住房保障支出(类)43.64 万元、灾害防治及应急管理支出(类) .97 万元。(二)按支出用途分类,包括人员支出 397.33 万元,日常公用支出 43.21 万元,项目支出 2340.97 万元。
四、 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
本单位 2022 年财政拨款收支预算 2781.51 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 2640.54 万元,上年结转 140.97 万元;支出包括:一般公共服务支出(类)351.42 万元、科学技术支出(类) 120 万元、社会保障和就业支出(类) 47.66 万元、卫生健康支出(类) 17.82 万元、城乡社区支出(类) 2200 万元、住房保障支出(类)43.64 万元、灾害防治及应急管理支出(类) .97 万元。
五、 2022 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况
本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 2781.51 万元,比 2021 年执行数减少 102.85 万元,主要是 2022 年度人员经费还未拨足以及其他科学技术支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类) 351.42 万元,占 12.66%;科学技术支出(类) 120 万元,占 4.31%;社会保障和就业支出(类) 47.66 万元,占 1.71%;卫生健康支出(类)17.82 万元,占 0.64%;城乡社区支出(类) 2200 万元,占79.09%;住房保障支出(类) 43.64 万元,占 1.56%;灾害防治及应急管理支出(类) .97 万元,占 0.03%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)331.42 万元,比 2021 年执行数减少 62.61 万元,下降 15.89%,主要是全年人员经费未拨足。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)20.00 万元,比 2021 年执行数增加 19.94 万元,增长 33233.33%,主要是两新组织党建经费 20.06 万元,上年只安排支出书记津贴 0.06 万元。
3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)120.00 万元,比 2021 年执行数减少429.13 万元,下降 78.15%,主要是对企业奖励支出减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)11.76 万元,比 2021 年执行数增加 2.03 万元,增长 20.86%,主要是增加了退休人员公务员医疗补助。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.93 万元,比 2021 年执行数增加 3.28 万元,增长 15.88%,主要是人员增加、缴费基数调整。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.97 万元,比2021 年执行数增加 1.66 万元,增长 16.10%,主要是人员增加、缴费基数调整。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.47 万元,比 2021 年执行数增加 2.71 万元,增长 25.19%,主要是人员增加、缴费基数调整。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.35 万元,比 2021 年执行数减少 1.83 万元,下降 29.61%,主要是公务员医疗补助不包含退休人员的医疗补助。
9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2200.00 万元,比 2021 年执行数增加400.13 万元,增长 22.23%,主要是园区基础设施建设项目减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.64 万元,比 2021 年执行数增加 8.71 万元,增长24.94%,主要是人员增加、缴费基数调整。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)0.97 万元,比 2021 年执行数增加0.97 万元,增长 100.00%,主要是上年结转,上年未安排支出。
六、 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
本单位 2022 年一般公共预算基本支出 440.54 万元,
其中:人员经费 397.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 43.21 万元,主要包括: 办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位 2022 年“三公”经费预算 20.20 万元,比上年预算数增长 162.34%。其中:
(一)因公出国(境)费用:本单位 2022 年没有一般公共预算安排的因公出国(境)费用。与上年持平。
(二)公务接待费:本单位 2022 年安排公务接待费预算17.00 万元,主要用于接待招商引资来本地考察投资项目客商等支出。 2022 年比上年预算数增长 277.78%,主要是2021 年受疫情影响招商接待次数减少, 2022 年疫情缓解预算招商进度好转。。
(三)公务用车购置:本单位 2022 年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。
(四)公务用车运行维护费:本单位 2022 年安排公务用车运行维护费预算 3.20 万元,主要用于招商引资所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。。与上年持平。
八、 2022 年政府性基金预算支出表的说明
本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022 年宁海经济开发区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算 43.21 万元,较 2021 年预算数增加 7.81万元,增长 22.06 %。
(二)政府采购情况
2022 年本单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,老干部服务用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,行政执法专用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,事业单位业务用车 1 辆。单位价值50 万元及以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台(套)。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。
(四)绩效目标设置情况
2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元;其中纳入绩效评价项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
8.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指。

9.组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除重大专项、重点研发等各项外用于科学技术方面的支出。
11.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
12.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指。
13.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指。
17.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映其他用于城乡社区方面的支出。
19.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全
生产监管方面的支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


宁海经济开发区管理委员会本级2022年单位预算附表.pdf

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