| > 政务公开 | > 专题专栏 | > 财政预决算归档 | > 部门预决算、“三公”经费 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、2023年部门收支预算总表的说明
二、2023年收入预算总表的说明
三、2023年支出预算总表的说明
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模情况
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关体育工作的法规和方针、政策；受委托起草全县体育工作的规范性文件，经审议通过后组织实施。
2、编制全县体育事业中长期发展规划和年度计划，推进体育体制改革，促进体育事业发展。
3、指导落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众体育活动及体育宣传工作，实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质监测；培训社会体育干部和社会体育指导员，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；协助有关部门做好学校的体育工作。
4、统筹规划全县竞技体育发展工作，研究和平衡运动项目的设置与布局，指导体育训练、科研工作，培养输送高素质的体育人才；管理和指导全县性体育竞赛工作，承办在本县举行的重大体育比赛。
5、培育发展体育产业，归口管理体育市场；研究制定体育产业和经营活动的管理规定和从业条件，审核体育经营资质，依法监督管理体育市场和体育彩票销售工作。
6、协同有关部门对全县公共体育设施进行规划布局。
7、指导各单项运动协会和体育协会工作，协助有关部门管理全县体育社团，依法管理健身气功。
8、开展对外体育交流与合作。
9、承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
从预算单位构成看，从预算单位构成看，宁海县体育发展中心部门预算只包含一家本级单位预算,因此所属单位预算不再另行公开.
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、2023年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1774.26万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。
二、2023年收入预算总表的说明
本部门2023年收入预算1774.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1079.17万元，占60.83%；政府性基金预算拨款收入540.00万元，占30.43%；上年结转155.09万元，占8.74%。
三、2023年支出预算总表的说明
本部门2023年支出预算1774.26万元。
（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）975.48万元、社会保障和就业支出（类）71.73万元、卫生健康支出（类）19.47万元、住房保障支出（类）45.49万元、其他支出（类）662.09万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出504.41万元，日常公用支出57.16万元，项目支出1212.69万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2023年财政拨款收支预算1774.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1079.17万元，政府性基金预算拨款收入540.00万元，上年结转155.09万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）975.48万元、社会保障和就业支出（类）71.73万元、卫生健康支出（类）19.47万元、住房保障支出（类）45.49万元、其他支出（类）662.09万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2023年一般公共预算当年拨款1112.17万元，比2022年执行数1060.52万元增加51.65万元，主要是体育交流与合作项目由于受新冠疫情影响，项目没有如期举行，部分项目延伸至2023年，故资金执行也延续到2023年，所以比2022年执行数有所增加。另2022年结转结余资金33万延至2023使用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（类）975.48万元，占87.72%；社会保障和就业支出（类）71.73万元，占6.44%；卫生健康支出（类）19.47万元，占1.75%；住房保障支出（类）45.49万元，占4.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆(项)56.00万元，比2022年执行数0万元增加56.00万元,主要原因是由于受疫情影响，该项目2022年没有如期举办，延期至2023年举办。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项)919.48万元，比2022年执行数增加116.22万元，增长14.47%，主要原因是2022年受疫情影响，有些项目延至2023年举办，故比2022年执行数高。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)1.70万元，与上年基本持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)13.57万元，比2022年执行数增加0.56万元，增长4.30%，主要原因是基本与上年持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.64万元，比2022年执行数减少35.09万元，下降48.25%，主要原因是由于2022年结算了一批前期土地征用工的养老,故比预算大。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.82万元，比2022年执行数增加5.77万元，增长44.21%，主要原因是由于2023年养老基数调增，故比2022年执行数大。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2.37万元，比2022年执行数增加0.03万元，增长1.28%，主要原因是基本与上年持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)12.50万元，比2022年执行数减少0.52万元，下降3.99%，主要原因是基本与上年持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.60万元，比2022年执行数减少8.51万元，下降64.91%，主要原因是由于2022年土地征用工的医疗公补金重新纳入系统，有一部分是结算前期数，故执行数较大。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)45.49万元，比2022年执行数减少3.89万元，下降7.88%，主要原因是受住房公积金基数调整影响，公积金普遍降低。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2023年一般公共预算基本支出561.57万元，其中：
人员经费504.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费57.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本部门2023年“三公”经费预算7.20万元，比上年预算数下降6.49%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.50万元,主要用于体育交流、考察登山步道、上级部门来访接待等支出。。与上年持平。
（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.70万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年比上年预算数下降15.63%，减少的主要原因是按照国家政策，倡导绿色出行，减少公车出车次数，减少公车运行费预算。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模情况
本部门2023年政府性基金预算当年拨款662.09万元，比2022年执行数增加189.98万元，主要原因是本部门2023年政府性基金预算当年拨款540万元，2022年本级结转结余30万元、上级转移支付结转结余92.09万元，共结转上年结余资金122.09万元。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）662.09万元，占100.00%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 662.09万元，主要用于体育总会5万、群体活动10万、参加市级比赛15个共计费用12万、参加省级比赛5个共计费用5万、“一人一技”公益技能培训5万、体育骨干业务培训3万、国民体质测试5万、健康宁海建设（指导员履职）5万、学校体育设施对外开放15万、乡村振兴村民运动会20万、组队参加上级赛事及宁波市全民健身活动青少年部比赛补助、奖励费50万、承办上级各类赛事20万、组队参加及承办甬超比赛20万、各级训练点校补助及教练员、运动员输送奖励费35万、组办2023年县级青少年部体育赛事30万、本级结转结余资金30万元用于中小学体育赛事补助、市级结转结余资金主要用于下拨乡镇用于建设全民健身广场资金补助。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年宁海县体育发展中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.16 万元，较2022年预算数56.68增加0.48万元，增长0.84%。
（二）政府采购情况
2023年本部门各单位政府采购预算总额362万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算24万元、政府采购服务预算333万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算932.6万元，项目8个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
8.体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
17.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁海县体育发展中心2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls