第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

(二)强化街道党工委对基层工作的全面领导。加强街道、村 (社)党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

(三)落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建 设，深入推进区域化党建，推进街道村(社)党建与单位党建、 行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作。

(四)领导工会、共青团、妇联等群团工作。

(五)贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，保护各种经济组织的合法权益。推进村(社)经济结构调整和增长方式转变。

加强农业和农村社会化服务体系建设。优化营商环境，为辖区企 业提供良好的服务，统筹做好经济统计、采集企业信息、促进项 目发展、服务辖区企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。

(六)负责辖区精神文明建设，组织群众性文化、体育、科技、 科普等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动村(社)公益事业发展。

(七)负责做好辖区经济社会发展和村庄规划的编制和实施， 协助有关部门做好辖区其他国土空间等规划的编制和实施；组织 基础设施和各项公益事业建设；加快经济社会发展，改善群众生活环境。

(八)按照规定权限和程序，负责辖区的规划管理、城镇管理、 房产管理、土地使用(征收、出让)和拆迁等工作。负责辖区市  容市貌、环境卫生、保洁、绿化等城镇管理工作，推进城镇精细化管理。

(九)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、 公共安全等相关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，化解 矛盾纠纷。负责流动人口管理服务。落实属地化管理责任，负责  辖区的生态环境保护、安全生产等监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

(十)组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、人口生育、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十一)指导居(村)委会、业委会建设，组织村(社)居民 和单位参与村(社)建设和管理，健全完善自治、法治、德治、 智治相结合的城镇基层治理体系。动员辖区各类单位、社会组织 和群众等社会力量参与村(社)治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为发展服务。

(十二)加强辖区财政管理，编报和执行财政预算；负责辖区 防范和化解地方政府债务风险；负责国有资产和政府采购监管； 负责所辖村(社)和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作；负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

(十三)按照规定权限和程序，做好辖区行政审批和资源配置 等工作。统筹协调辖区相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作。

(十四)协助做好综合行政执法等工作。

(十五)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

宁海县人民政府梅林街道办事处财政所部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

本单位包含综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室(挂应急消防管理所牌子，司法所与其合署办公)、社会事务办公室(挂文化站牌子)、重点项目建设办公室(自然资源规划所与其合署办公)、农业农村办公室等内设机构。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算4707.4万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算4707.4万元，其中：一般公共预算拨款收入4279.11万元，占90.91%；上年结转收入428.29万元，占9.09%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算4707.4万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）753.09万元、公共安全支出（类）371.55万元、社会保障和就业支出（类）390.44万元、卫生健康支出（类）92.47万元、节能环保支出（类）2.43万元、城乡社区支出（类）2205.93万元、农林水支出（类）667.19万元、交通运输支出（类）1.30万元、住房保障支出（类）223.00万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2574.91万元，日常公用支出204.20万元，项目支出1928.29万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算4707.4万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4279.11万元、上年结转428.29万元；支出包括：一般公共服务支出（类）753.09万元、公共安全支出（类）371.55万元、社会保障和就业支出（类）390.44万元、卫生健康支出（类）92.47万元、节能环保支出（类）2.43万元、城乡社区支出（类）2205.93万元、农林水支出（类）667.19万元、交通运输支出（类）1.30万元、住房保障支出（类）223.00万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款4707.4万元，比上年执行数7787.54万元减少3080.14万元，主要原因是2023年执行数中包含有上级转移支付，而上级转移支付非我街道可预测数，因此在2024年年初预算中并未完全包括。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）753.09万元，占15.99%；公共安全支出（类）371.55万元，占7.89%；社会保障和就业支出（类）390.44万元，占8.29%；卫生健康支出（类）92.47万元，占1.96%；节能环保支出（类）2.43万元，占0.05%；城乡社区支出（类）2205.93万元，占46.86%；农林水支出（类）667.19万元，占14.17%；交通运输支出（类）1.30万元，占0.02%；住房保障支出（类）223.00万元，占4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）753.09万元，比上年执行数减少97.86万元，下降11.50%，主要原因是：事业人员奖金预算较上年执行数有所减少。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）371.55万元，比上年执行数增加275.55万元，增长287.03%，主要原因是：新增维系街道辖区范围内公共安全及秩序服务费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）62.42万元，比上年执行数减少1.37万元，下降2.15%，主要原因是：行政单位离退休人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）38.42万元，比上年执行数增加3.35万元，增长9.55%，主要原因是：事业单位离退休人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）193.06万元，比上年执行数增加13.08万元，增长7.27%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）96.54万元，比上年执行数增加11.99万元，增长14.18%，主要原因是：机关事业单位人员变动，且缴费基数变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.18万元，比上年执行数增加1.82万元，增长5.30%，主要原因是：行政单位人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.49万元，比上年执行数增加2.01万元，增长6.00%，主要原因是：事业单位人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.80万元，比上年执行数增加1.21万元，增长6.18%，主要原因是：公务员人员变动。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2.43万元，比上年执行数减少9.66万元，下降79.93%，主要原因是：一般行政管理事务预算有所增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1213.92万元，比上年执行数减少182.56万元，下降13.07%，主要原因是：2023年执行数中包含有上级转移支付，且部分支出转移至其他城乡社区管理事务支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）848.30万元，比上年执行数0万元增加848.30万元，主要原因是：新增用于街道辖区范围内各村社相关事务支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）8.56万元，比上年执行数减少194.38万元，下降95.78%，主要原因是：城乡公共设施支出减少。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）114.60万元，比上年执行数0万元增加114.60万元，主要原因是：新增用于街道辖区范围内各村社相关卫生管理支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）20.55万元，比上年执行数减少1058.63万元，下降98.10%，主要原因是：将此项支出分列至公共安全支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）40.00万元，比上年执行数减少189.61万元，下降82.58%，主要原因是：一般行政管理事务费用减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）0.15万元，比上年执行数减少10.24万元，下降98.56%，主要原因是：2023年执行数中包含有上级转移支付。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）382.50万元，比上年执行数增加281.50万元，增长278.71%，主要原因是：农村社会事业支出预算较去年数有所减少，2023年执行包含上级转移支付。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）211.19万元，比上年执行数减少219.89万元，下降51.01%，主要原因是：将此项支出列入城乡社区支出中。

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）33.35万元，比上年执行数增加23.35万元，增长233.46%，主要原因是：2023年执行数中包含有上级转移支付，水利工程运行与维护费用减少。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1.30万元，比上年执行数减少3.82万元，下降74.51%，主要原因是：2023年执行数中包含有上级转移支付，公路养护费用减少。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）223.00万元，比上年执行数增加11.00万元，增长5.19%，主要原因是：行政事业人员变动。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出2779.11万元，其中：

人员经费2574.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费204.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算5.30万元，与上年预算数持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.30万元,主要用于本部门接待外单位工作人员食堂接待。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本部门2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级宁海县人民政府梅林街道办事处等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算204.2万元，较上年预算数减少46.01万元，下降18.39%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额13.66万元，其中：政府采购货物预算13.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值100万元及以上的设备。

本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目3个，项目支出预算资金1502.43万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应 用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村 一二三产业融合等方面支出。

24.农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

25.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

27.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

28.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。